FORMULAIRE – FACTURES / DÉPENSES

Ici vous pouvez déposer votre FACTURE des services et les JUSTIFICATIFS pour remboursement.

📌 Démarches à suivre pour le traitement des justificatifs de dépenses :

Conservez tous vos justificatifs
Gardez précieusement toutes les factures ou quittances liées au projet.
⚠️ Les tickets de carte bancaire (reçus de terminal) ne sont pas suffisants : chaque dépense doit être appuyée par une facture ou une quittance valide (avec nom du fournisseur, date, montant, description).

Préparez vos justificatifs par catégorie et par devise

• Classez les justificatifs en séparant : les catégories de dépenses (ex : transport, alimentation, matériel), et les devises (euros et francs suisses).
• Pour chaque catégorie et chaque devise, créez un fichier PDF distinct.
  👉 Catégories à utiliser :
• Transport
• Achats nourriture pour repas
• Matériel scénographique
• Matériel technique (câbles, adaptateurs, etc.)

Nommez vos fichiers PDF correctement
Utilisez la nomenclature suivante pour nommer chaque PDF :

[MontantTotal][Devise]_[Catégorie][VotreNom]_NomduProjet.pdf

Exemples :

• 452€_TransportAnnaLadeira_NomduProjet.pdf
• 120CHF_NourritureAnnaLadeira_NomduProjet.pdf
  Important : Toutes les factures ou quittances de la même catégorie et devise doivent être regroupées dans le même PDF.

Envoyez vos documents via le formulaire en ligne

• Remplissez le formulaire de note de frais
• Importez les PDF que vous avez préparés
• Sélectionnez dans le formulaire le nom de l’association ou de l’artiste avec lequel/laquelle vous collaborez

Si la taille de votre PDF est trop importante, vous avez la possibilité de le compresser sur Freepdfconvert ou Tools.pdf24. Si vous faites des prises d’images depuis votre téléphone vous pouvez utiliser Google Lens ou Microsoft Lens pour scanner et générer des pdf.

* Indique une réponse obligatoire

Merci de votre coopération !